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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18030 Data de lançamento: 06/08/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESINFETANTE 5LT - 15,00 15,00
1.00 DETERGENTE 5LT - 15,00 15,00
1.00 AGUA SANITARIA 5LT - 12,00 12,00
1.00 SAC. 48X58 C/ 1000 - 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2021 DESINFETANTE 5LT - DETERGENTE 5LT - AGUA SANITARIA 5LT - SAC. 48X58 C/ 1000 - 222,00
06/08/2021 LIQ NT 974 222,00
09/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18030/2021 SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 222,00
TOTAL 222,00 222,00 222,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.