| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1804 | Data de lançamento: | 29/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE INTERNET DA SECRETARIA DE OBRAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 78,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | DESPESA DE INTERNET DA SECRETARIA DE OBRAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 78,93 | ||
| 29/01/2021 | DESPESA DE INTERNET DA SECRETARIA DE OBRAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 78,93 | ||
| 02/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2021 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 | 78,93 | ||
| TOTAL | 78,93 | 78,93 | 78,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
