| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 18040 | Data de lançamento: | 06/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 29 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÁS DE COZINHA P-13 DE 13 KG. - | 94,35 | 94,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2021 | GÁS DE COZINHA P-13 DE 13 KG. - | 94,35 | ||
| 06/08/2021 | LIQ NT 1754 | 94,35 | ||
| 13/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18040/2021 34 GÁS LTDA EPP - 98052 | 94,35 | ||
| TOTAL | 94,35 | 94,35 | 94,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
