Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18042 |
Data de lançamento: |
06/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
COMPRESSA 10X10 13F PC/500UN - |
46,99 |
469,90 |
75.00 |
SONDA ASP. TRAQUEAL N°6 - |
0,76 |
57,00 |
20.00 |
SONDA URETRAL N°12 C/10UN - |
6,39 |
127,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2021 |
COMPRESSA 10X10 13F PC/500UN - SONDA ASP. TRAQUEAL N°6 - SONDA URETRAL N°12 C/10UN - |
654,70 |
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06/08/2021 |
LIQ NT 84112 |
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654,70 |
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13/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18042/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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654,70 |
TOTAL |
654,70 |
654,70 |
654,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.