Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18042 |
Data de lançamento: |
06/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
COMPRESSA 10X10 13F PC/500UN - |
46,99 |
469,90 |
| 75.00 |
SONDA ASP. TRAQUEAL N°6 - |
0,76 |
57,00 |
| 20.00 |
SONDA URETRAL N°12 C/10UN - |
6,39 |
127,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2021 |
COMPRESSA 10X10 13F PC/500UN - SONDA ASP. TRAQUEAL N°6 - SONDA URETRAL N°12 C/10UN - |
654,70 |
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| 06/08/2021 |
LIQ NT 84112 |
|
654,70 |
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| 13/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18042/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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654,70 |
| TOTAL |
654,70 |
654,70 |
654,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
