| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 18044 | Data de lançamento: | 06/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CERA BRILHO INCOLOR 750ML - | 9,90 | 9,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2021 | CERA BRILHO INCOLOR 750ML - | 9,90 | ||
| 06/08/2021 | LIQ NT 10667 | 9,90 | ||
| 13/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18044/2021 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 9,90 | ||
| TOTAL | 9,90 | 9,90 | 9,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
