Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18061 |
Data de lançamento: |
09/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CANETA CORRETIVA - |
5,90 |
17,70 |
| 3.00 |
PORTA REVISTA - |
29,90 |
89,70 |
| 2.00 |
MOLHA DEDO - |
2,80 |
5,60 |
| 1.00 |
ENVELOPE PLASTICO C/100 GROSSO - |
38,90 |
38,90 |
| 4.00 |
GRAMPO 26/6 ACC C/5000 - |
11,50 |
46,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2021 |
CANETA CORRETIVA - PORTA REVISTA - MOLHA DEDO - ENVELOPE PLASTICO C/100 GROSSO - GRAMPO 26/6 ACC C/5000 - |
197,90 |
|
|
| 09/08/2021 |
LIQ NT 15035 |
|
197,90 |
|
| 13/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18061/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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197,90 |
| TOTAL |
197,90 |
197,90 |
197,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
