| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1807 | Data de lançamento: | 29/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE INTERNET DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 394,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | DESPESA DE INTERNET DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 394,66 | ||
| 29/01/2021 | DESPESA DE INTERNET DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 394,66 | ||
| 03/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2021 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 | 394,66 | ||
| TOTAL | 394,66 | 394,66 | 394,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
