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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18070 Data de lançamento: 09/08/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA 400X4,8 - 2,00 6,00
1.00 MINI FUSIVEL 05AH - 1,00 1,00
1.00 MINI RELE AUXILIAR 12V AT - 26,00 26,00
1.00 CHICOTE LANTERNA SINALEIRA FAROL - 18,00 18,00
2.00 PIVO - 280,00 560,00
1.00 COXIM AMORTECEDOR - 505,00 505,00
1.00 INTERRUPTOR LUZ RE - 165,00 165,00
1.00 COXIM AMORTECEDOR - 505,00 505,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2021 ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA 400X4,8 - MINI FUSIVEL 05AH - MINI RELE AUXILIAR 12V AT - CHICOTE LANTERNA SINALEIRA FAROL - PIVO - COXIM AMORTECEDOR - INTERRUPTOR LUZ RE - COXIM AMORTECEDOR - 1.786,00
09/08/2021 LIQ NT 016.981 1.786,00
13/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18070/2021 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 1.786,00
TOTAL 1.786,00 1.786,00 1.786,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.