Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
18070 |
Data de lançamento: |
09/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA 400X4,8 - |
2,00 |
6,00 |
1.00 |
MINI FUSIVEL 05AH - |
1,00 |
1,00 |
1.00 |
MINI RELE AUXILIAR 12V AT - |
26,00 |
26,00 |
1.00 |
CHICOTE LANTERNA SINALEIRA FAROL - |
18,00 |
18,00 |
2.00 |
PIVO - |
280,00 |
560,00 |
1.00 |
COXIM AMORTECEDOR - |
505,00 |
505,00 |
1.00 |
INTERRUPTOR LUZ RE - |
165,00 |
165,00 |
1.00 |
COXIM AMORTECEDOR - |
505,00 |
505,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2021 |
ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA 400X4,8 - MINI FUSIVEL 05AH - MINI RELE AUXILIAR 12V AT - CHICOTE LANTERNA SINALEIRA FAROL - PIVO - COXIM AMORTECEDOR - INTERRUPTOR LUZ RE - COXIM AMORTECEDOR - |
1.786,00 |
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09/08/2021 |
LIQ NT 016.981 |
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1.786,00 |
|
13/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18070/2021
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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1.786,00 |
TOTAL |
1.786,00 |
1.786,00 |
1.786,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.