| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILBERTO LUIS PEGORARO |
| Número do empenho: | 18101 | Data de lançamento: | 09/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVO PVC 175GR - | 34,50 | 34,50 |
| 1.00 | BUCHA RED. ESG. 50X40MM - | 9,50 | 9,50 |
| 1.00 | BUCHA RED. SOL. LONGA 60X40MM - | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | TOMADA - | 29,98 | 29,98 |
| 1.00 | BUCHA RED. PVC ROSCA 3/4 X 1/2 - | 3,54 | 3,54 |
| 1.00 | CABO AUTO 750V 4MM - | 8,55 | 8,55 |
| 60.00 | CORDA SEDA TRANÇADA 14MM - | 4,99 | 299,40 |
| 1.00 | GANCHO P/ REDE ALIANÇA - | 16,90 | 16,90 |
| 1.00 | JOELHO 90ESG. 40MM - | 3,99 | 3,99 |
| 1.00 | LUVA SIMPLES ESG. 40MM - | 3,99 | 3,99 |
| 8.00 | PARAFUSO 4.5 X 50MM - | 0,19 | 1,52 |
| 12.00 | PARAFUSO SEXTA 1/4 - | 0,40 | 4,80 |
| 2.00 | ROLDANA 9CM - | 35,00 | 70,00 |
| 2.00 | SIFÃO EXTEN. 1.50MT - | 28,00 | 56,00 |
| 0.50 | TUBO ESGOTO 40MM - | 9,14 | 4,57 |
| 1.00 | TUBO PU - | 36,50 | 36,50 |
| 1.00 | MAO FRANCESA 32X15CM - | 23,90 | 23,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2021 | ADESIVO PVC 175GR - BUCHA RED. ESG. 50X40MM - BUCHA RED. SOL. LONGA 60X40MM - TOMADA - BUCHA RED. PVC ROSCA 3/4 X 1/2 - CABO AUTO 750V 4MM - CORDA SEDA TRANÇADA 14MM - GANCHO P/ REDE ALIANÇA - JOELHO 90ESG. 40MM - LUVA SIMPLES ESG. 40MM - PARAFUSO 4.5 X 50MM - PARAFUSO SEXTA 1/4 - ROLDANA 9CM - SIFÃO EXTEN. 1.50MT - TUBO ESGOTO 40MM - TUBO PU - MAO FRANCESA 32X15CM - | 622,64 | ||
| 09/08/2021 | LIQ NT 035.953.858 | 622,64 | ||
| 13/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18101/2021 GILBERTO LUIS PEGORARO - 87910 | 622,64 | ||
| TOTAL | 622,64 | 622,64 | 622,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
