Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GILBERTO LUIS PEGORARO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18101 |
Data de lançamento: |
09/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO PVC 175GR - |
34,50 |
34,50 |
| 1.00 |
BUCHA RED. ESG. 50X40MM - |
9,50 |
9,50 |
| 1.00 |
BUCHA RED. SOL. LONGA 60X40MM - |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
TOMADA - |
29,98 |
29,98 |
| 1.00 |
BUCHA RED. PVC ROSCA 3/4 X 1/2 - |
3,54 |
3,54 |
| 1.00 |
CABO AUTO 750V 4MM - |
8,55 |
8,55 |
| 60.00 |
CORDA SEDA TRANÇADA 14MM - |
4,99 |
299,40 |
| 1.00 |
GANCHO P/ REDE ALIANÇA - |
16,90 |
16,90 |
| 1.00 |
JOELHO 90ESG. 40MM - |
3,99 |
3,99 |
| 1.00 |
LUVA SIMPLES ESG. 40MM - |
3,99 |
3,99 |
| 8.00 |
PARAFUSO 4.5 X 50MM - |
0,19 |
1,52 |
| 12.00 |
PARAFUSO SEXTA 1/4 - |
0,40 |
4,80 |
| 2.00 |
ROLDANA 9CM - |
35,00 |
70,00 |
| 2.00 |
SIFÃO EXTEN. 1.50MT - |
28,00 |
56,00 |
| 0.50 |
TUBO ESGOTO 40MM - |
9,14 |
4,57 |
| 1.00 |
TUBO PU - |
36,50 |
36,50 |
| 1.00 |
MAO FRANCESA 32X15CM - |
23,90 |
23,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2021 |
ADESIVO PVC 175GR - BUCHA RED. ESG. 50X40MM - BUCHA RED. SOL. LONGA 60X40MM - TOMADA - BUCHA RED. PVC ROSCA 3/4 X 1/2 - CABO AUTO 750V 4MM - CORDA SEDA TRANÇADA 14MM - GANCHO P/ REDE ALIANÇA - JOELHO 90ESG. 40MM - LUVA SIMPLES ESG. 40MM - PARAFUSO 4.5 X 50MM - PARAFUSO SEXTA 1/4 - ROLDANA 9CM - SIFÃO EXTEN. 1.50MT - TUBO ESGOTO 40MM - TUBO PU - MAO FRANCESA 32X15CM - |
622,64 |
|
|
| 09/08/2021 |
LIQ NT 035.953.858 |
|
622,64 |
|
| 13/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18101/2021
GILBERTO LUIS PEGORARO - 87910 |
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|
622,64 |
| TOTAL |
622,64 |
622,64 |
622,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
