O Município de Frederico Westphalen - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GILBERTO LUIS PEGORARO

Dados do Empenho
Número do empenho: 18101 Data de lançamento: 09/08/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVO PVC 175GR - 34,50 34,50
1.00 BUCHA RED. ESG. 50X40MM - 9,50 9,50
1.00 BUCHA RED. SOL. LONGA 60X40MM - 15,00 15,00
1.00 TOMADA - 29,98 29,98
1.00 BUCHA RED. PVC ROSCA 3/4 X 1/2 - 3,54 3,54
1.00 CABO AUTO 750V 4MM - 8,55 8,55
60.00 CORDA SEDA TRANÇADA 14MM - 4,99 299,40
1.00 GANCHO P/ REDE ALIANÇA - 16,90 16,90
1.00 JOELHO 90ESG. 40MM - 3,99 3,99
1.00 LUVA SIMPLES ESG. 40MM - 3,99 3,99
8.00 PARAFUSO 4.5 X 50MM - 0,19 1,52
12.00 PARAFUSO SEXTA 1/4 - 0,40 4,80
2.00 ROLDANA 9CM - 35,00 70,00
2.00 SIFÃO EXTEN. 1.50MT - 28,00 56,00
0.50 TUBO ESGOTO 40MM - 9,14 4,57
1.00 TUBO PU - 36,50 36,50
1.00 MAO FRANCESA 32X15CM - 23,90 23,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2021 ADESIVO PVC 175GR - BUCHA RED. ESG. 50X40MM - BUCHA RED. SOL. LONGA 60X40MM - TOMADA - BUCHA RED. PVC ROSCA 3/4 X 1/2 - CABO AUTO 750V 4MM - CORDA SEDA TRANÇADA 14MM - GANCHO P/ REDE ALIANÇA - JOELHO 90ESG. 40MM - LUVA SIMPLES ESG. 40MM - PARAFUSO 4.5 X 50MM - PARAFUSO SEXTA 1/4 - ROLDANA 9CM - SIFÃO EXTEN. 1.50MT - TUBO ESGOTO 40MM - TUBO PU - MAO FRANCESA 32X15CM - 622,64
09/08/2021 LIQ NT 035.953.858 622,64
13/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18101/2021 GILBERTO LUIS PEGORARO - 87910 622,64
TOTAL 622,64 622,64 622,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.