Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MARCELO CALEGARI PAGNO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18118 |
Data de lançamento: |
09/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
ANTISSÉPTICO REYMER ALCOOL 2,2LT - |
87,30 |
523,80 |
1.00 |
CIMENTO IRM KIT - |
178,57 |
178,57 |
6.00 |
FIO DENTAL 500 METROS - |
18,00 |
108,00 |
1.00 |
RESINA 3M A2 - |
180,18 |
180,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2021 |
ANTISSÉPTICO REYMER ALCOOL 2,2LT - CIMENTO IRM KIT - FIO DENTAL 500 METROS - RESINA 3M A2 - |
990,55 |
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16/08/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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990,55 |
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20/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18118/2021
MARCELO CALEGARI PAGNO - 100890 |
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990,55 |
TOTAL |
990,55 |
990,55 |
990,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.