Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARCELO CALEGARI PAGNO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18118 |
Data de lançamento: |
09/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ANTISSÉPTICO REYMER ALCOOL 2,2LT - |
87,30 |
523,80 |
| 1.00 |
CIMENTO IRM KIT - |
178,57 |
178,57 |
| 6.00 |
FIO DENTAL 500 METROS - |
18,00 |
108,00 |
| 1.00 |
RESINA 3M A2 - |
180,18 |
180,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2021 |
ANTISSÉPTICO REYMER ALCOOL 2,2LT - CIMENTO IRM KIT - FIO DENTAL 500 METROS - RESINA 3M A2 - |
990,55 |
|
|
| 16/08/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
990,55 |
|
| 20/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18118/2021
MARCELO CALEGARI PAGNO - 100890 |
|
|
990,55 |
| TOTAL |
990,55 |
990,55 |
990,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
