| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCELO CALEGARI PAGNO |
| Número do empenho: | 18118 | Data de lançamento: | 09/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ANTISSÉPTICO REYMER ALCOOL 2,2LT - | 87,30 | 523,80 |
| 1.00 | CIMENTO IRM KIT - | 178,57 | 178,57 |
| 6.00 | FIO DENTAL 500 METROS - | 18,00 | 108,00 |
| 1.00 | RESINA 3M A2 - | 180,18 | 180,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2021 | ANTISSÉPTICO REYMER ALCOOL 2,2LT - CIMENTO IRM KIT - FIO DENTAL 500 METROS - RESINA 3M A2 - | 990,55 | ||
| 16/08/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 990,55 | ||
| 20/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18118/2021 MARCELO CALEGARI PAGNO - 100890 | 990,55 | ||
| TOTAL | 990,55 | 990,55 | 990,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
