| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
| Número do empenho: | 1813 | Data de lançamento: | 29/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | VALES TRANSPORTES-SAÚDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PASSAGENS FW/POA E POA/FW | 114,25 | 2.285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | PASSAGENS FW/POA E POA/FW | 2.285,00 | ||
| 10/02/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE CFE DANFE:17220 | 2.285,00 | ||
| 11/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1813/2021 VIACAO OURO E PRATA SA - 3687 | 2.285,00 | ||
| TOTAL | 2.285,00 | 2.285,00 | 2.285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
