Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18135 |
Data de lançamento: |
09/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SONDA CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS AD C/20 - |
2,45 |
4,90 |
| 2.00 |
MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO - |
42,65 |
85,29 |
| 1.00 |
GEL CONDUTOR INCOLOR 1KG - |
24,51 |
24,51 |
| 5.00 |
AGUA - |
1,96 |
9,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2021 |
SONDA CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS AD C/20 - MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO - GEL CONDUTOR INCOLOR 1KG - AGUA - |
124,50 |
|
|
| 09/08/2021 |
LIQ NT 450 |
|
124,50 |
|
| 20/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18135/2021
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA - 103081 |
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|
124,50 |
| TOTAL |
124,50 |
124,50 |
124,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
