Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18145 |
Data de lançamento: |
10/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
CARIMBO 4911 - |
50,00 |
800,00 |
1.00 |
CARIMBO DE BOLÇO - |
65,00 |
65,00 |
7.00 |
CARIMBO 3912 - |
60,00 |
420,00 |
1.00 |
CARIMBO 5212 - |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/08/2021 |
CARIMBO 4911 - CARIMBO DE BOLÇO - CARIMBO 3912 - CARIMBO 5212 - |
1.585,00 |
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10/08/2021 |
LIQ NT 035.969.700 |
|
1.585,00 |
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13/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18145/2021
FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 196 |
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1.585,00 |
TOTAL |
1.585,00 |
1.585,00 |
1.585,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.