| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
| Número do empenho: | 18145 | Data de lançamento: | 10/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | CARIMBO 4911 - | 50,00 | 800,00 |
| 1.00 | CARIMBO DE BOLÇO - | 65,00 | 65,00 |
| 7.00 | CARIMBO 3912 - | 60,00 | 420,00 |
| 1.00 | CARIMBO 5212 - | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | CARIMBO 4911 - CARIMBO DE BOLÇO - CARIMBO 3912 - CARIMBO 5212 - | 1.585,00 | ||
| 10/08/2021 | LIQ NT 035.969.700 | 1.585,00 | ||
| 13/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18145/2021 FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 196 | 1.585,00 | ||
| TOTAL | 1.585,00 | 1.585,00 | 1.585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
