| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
| Número do empenho: | 18151 | Data de lançamento: | 10/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUXAMETONIO 100MG CX C/10 - | 202,16 | 202,16 |
| 30.00 | ELETRODO SOLIDOR C/50 - | 17,14 | 514,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | SUXAMETONIO 100MG CX C/10 - ELETRODO SOLIDOR C/50 - | 716,36 | ||
| 12/08/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 716,36 | ||
| 16/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18151/2021 DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 94047 | 716,36 | ||
| TOTAL | 716,36 | 716,36 | 716,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
