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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18156 Data de lançamento: 10/08/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PASTA - 3,90 11,70
4.00 EVA COM GLITER - 6,90 27,60
6.00 EVA - 2,60 15,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2021 PASTA - EVA COM GLITER - EVA - 54,90
10/08/2021 LIQ NT 187 54,90
13/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18156/2021 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 54,90
TOTAL 54,90 54,90 54,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.