| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
| Número do empenho: | 18156 | Data de lançamento: | 10/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PASTA - | 3,90 | 11,70 |
| 4.00 | EVA COM GLITER - | 6,90 | 27,60 |
| 6.00 | EVA - | 2,60 | 15,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | PASTA - EVA COM GLITER - EVA - | 54,90 | ||
| 10/08/2021 | LIQ NT 187 | 54,90 | ||
| 13/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18156/2021 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 | 54,90 | ||
| TOTAL | 54,90 | 54,90 | 54,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
