| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEBORA MARIA TAGLIAPIETRA 02477242032 |
| Número do empenho: | 1818 | Data de lançamento: | 29/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE FRETE | 1.970,00 | 1.970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SERVIÇO DE FRETE | 1.970,00 | ||
| 29/01/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 09 | 1.970,00 | ||
| 04/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2021 DEBORA MARIA TAGLIAPIETRA 02477242032 - 104648 | 1.970,00 | ||
| TOTAL | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
