UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
COMPLEXO B INJETAVEL AMP 2ML -
1,19
119,00
100.00
ONDANSETRONA 2MGML 4ML -
7,06
706,00
100.00
MORFINA 10MG/ML -
3,22
322,00
2.00
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALONETE N 3,0 -
136,90
273,80
2.00
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALONETE N3,5 -
136,90
273,80
2.00
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALONETE N 4,0 -
136,90
273,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2021
COMPLEXO B INJETAVEL AMP 2ML - ONDANSETRONA 2MGML 4ML - MORFINA 10MG/ML - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALONETE N 3,0 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALONETE N3,5 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALONETE N 4,0 -
1.968,40
03/09/2021
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE
821,40
08/09/2021
JOSIANE COPITANI
441,00
09/09/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18182/2021 - REF. SETEMBRO/2021
DALMED SUL MEDICAMENTOS LTDA - 3626
1.262,40
13/09/2021
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE
706,00
17/09/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18182/2021 - REF. SETEMBRO/2021
DALMED SUL MEDICAMENTOS LTDA - 3626
706,00
TOTAL
1.968,40
1.968,40
1.968,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
