Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18184 |
Data de lançamento: |
10/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.35.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS COM MATRÍCULAS ATUALIZADAS PRESTADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
410,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2021 |
SERVIÇOS COM MATRÍCULAS ATUALIZADAS PRESTADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
410,90 |
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| 10/08/2021 |
SERVIÇOS COM MATRÍCULAS ATUALIZADAS PRESTADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
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410,90 |
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| 13/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18184/2021
JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 |
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410,90 |
| TOTAL |
410,90 |
410,90 |
410,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
