| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 18184 | Data de lançamento: | 10/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.35.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS COM MATRÍCULAS ATUALIZADAS PRESTADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 0,00 | 410,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | SERVIÇOS COM MATRÍCULAS ATUALIZADAS PRESTADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 410,90 | ||
| 10/08/2021 | SERVIÇOS COM MATRÍCULAS ATUALIZADAS PRESTADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 410,90 | ||
| 13/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18184/2021 JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 | 410,90 | ||
| TOTAL | 410,90 | 410,90 | 410,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
