Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18205 |
Data de lançamento: |
10/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DETERGENTE 5LT - |
17,00 |
17,00 |
1.00 |
AGUA SANITARIA 5LT - |
14,00 |
14,00 |
1.00 |
SABONETE LIQUIDO 5LT - |
50,00 |
50,00 |
150.00 |
SACO LIXO 100LT - |
0,90 |
135,00 |
1.00 |
LUVA FORNO - |
12,00 |
12,00 |
1.00 |
PAPEL HIGIENICO 300MT - |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
SACO LIXO 50L - |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/08/2021 |
DETERGENTE 5LT - AGUA SANITARIA 5LT - SABONETE LIQUIDO 5LT - SACO LIXO 100LT - LUVA FORNO - PAPEL HIGIENICO 300MT - SACO LIXO 50L - |
331,00 |
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10/08/2021 |
LIQ NT 977 |
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331,00 |
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13/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18205/2021
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 |
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331,00 |
TOTAL |
331,00 |
331,00 |
331,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.