| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 18205 | Data de lançamento: | 10/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DETERGENTE 5LT - | 17,00 | 17,00 |
| 1.00 | AGUA SANITARIA 5LT - | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | SABONETE LIQUIDO 5LT - | 50,00 | 50,00 |
| 150.00 | SACO LIXO 100LT - | 0,90 | 135,00 |
| 1.00 | LUVA FORNO - | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | PAPEL HIGIENICO 300MT - | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | SACO LIXO 50L - | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | DETERGENTE 5LT - AGUA SANITARIA 5LT - SABONETE LIQUIDO 5LT - SACO LIXO 100LT - LUVA FORNO - PAPEL HIGIENICO 300MT - SACO LIXO 50L - | 331,00 | ||
| 10/08/2021 | LIQ NT 977 | 331,00 | ||
| 13/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18205/2021 SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 | 331,00 | ||
| TOTAL | 331,00 | 331,00 | 331,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
