Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18205 |
Data de lançamento: |
10/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DETERGENTE 5LT - |
17,00 |
17,00 |
| 1.00 |
AGUA SANITARIA 5LT - |
14,00 |
14,00 |
| 1.00 |
SABONETE LIQUIDO 5LT - |
50,00 |
50,00 |
| 150.00 |
SACO LIXO 100LT - |
0,90 |
135,00 |
| 1.00 |
LUVA FORNO - |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
PAPEL HIGIENICO 300MT - |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
SACO LIXO 50L - |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2021 |
DETERGENTE 5LT - AGUA SANITARIA 5LT - SABONETE LIQUIDO 5LT - SACO LIXO 100LT - LUVA FORNO - PAPEL HIGIENICO 300MT - SACO LIXO 50L - |
331,00 |
|
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| 10/08/2021 |
LIQ NT 977 |
|
331,00 |
|
| 13/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18205/2021
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 |
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331,00 |
| TOTAL |
331,00 |
331,00 |
331,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
