Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18206 |
Data de lançamento: |
10/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
145.00 |
SACO LIXO 200L - |
1,90 |
275,50 |
2.00 |
PANO LIMPEZA - |
5,00 |
10,00 |
1.00 |
PALITO DENTE BAMBU CX C1000 - |
20,00 |
20,00 |
4.00 |
COPO 200ML - |
7,00 |
28,00 |
1.00 |
PAPEL HIGIENICO F DUPLA - |
17,00 |
17,00 |
50.00 |
COPO TERMICO 237ML - |
0,75 |
37,50 |
1.00 |
SACOS LIXO 5-L - |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/08/2021 |
SACO LIXO 200L - PANO LIMPEZA - PALITO DENTE BAMBU CX C1000 - COPO 200ML - PAPEL HIGIENICO F DUPLA - COPO TERMICO 237ML - SACOS LIXO 5-L - |
406,00 |
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10/08/2021 |
LIQ NT 978 |
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406,00 |
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13/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18206/2021
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 |
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406,00 |
TOTAL |
406,00 |
406,00 |
406,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.