Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18209 |
Data de lançamento: |
10/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROFLAM 100MG 12CPR - |
62,82 |
62,82 |
| 1.00 |
TORAGESIC SL 10CPR - |
41,94 |
41,94 |
| 1.00 |
SIRDALUD 2MG C/30COMP - |
56,72 |
56,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2021 |
PROFLAM 100MG 12CPR - TORAGESIC SL 10CPR - SIRDALUD 2MG C/30COMP - |
161,48 |
|
|
| 10/08/2021 |
LIQ NT 531 |
|
161,48 |
|
| 16/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18209/2021
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 |
|
|
161,48 |
| TOTAL |
161,48 |
161,48 |
161,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
