| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 18210 | Data de lançamento: | 10/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE FRALDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRALDA NATURAL XG 7UN - | 19,99 | 19,99 |
| 1.00 | FRALDA NATURAL XG - | 19,99 | 19,99 |
| 2.00 | FRALDA NATURAL XG - | 19,99 | 39,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | FRALDA NATURAL XG 7UN - FRALDA NATURAL XG - FRALDA NATURAL XG - | 79,96 | ||
| 10/08/2021 | LIQ NT 533 | 79,96 | ||
| 13/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18210/2021 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 79,96 | ||
| TOTAL | 79,96 | 79,96 | 79,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
