Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18219 |
Data de lançamento: |
10/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FITA VEDA ROSCA 18X50 - |
21,15 |
42,30 |
| 10.00 |
NIPEL GRIF REF 3/4 - |
12,05 |
120,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2021 |
FITA VEDA ROSCA 18X50 - NIPEL GRIF REF 3/4 - |
162,80 |
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| 10/08/2021 |
LIQ NT 17351 |
|
162,80 |
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| 13/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18219/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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162,80 |
| TOTAL |
162,80 |
162,80 |
162,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
