Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18220 |
Data de lançamento: |
10/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BRACADEIRA - |
2,40 |
9,60 |
| 16.00 |
BUCHA ANEL D-8 - |
0,10 |
1,60 |
| 8.00 |
PARAFUSO 6,0X60 - |
0,31 |
2,48 |
| 8.00 |
PARAFUSO 6,0X65 - |
0,31 |
2,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2021 |
BRACADEIRA - BUCHA ANEL D-8 - PARAFUSO 6,0X60 - PARAFUSO 6,0X65 - |
16,16 |
|
|
| 10/08/2021 |
LIQ NT 17355 |
|
16,16 |
|
| 13/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18220/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
|
|
16,16 |
| TOTAL |
16,16 |
16,16 |
16,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
