| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 18233 | Data de lançamento: | 11/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MALHA 5.00MM 10X10 2,45X.M - | 780,00 | 780,00 |
| 1.00 | ARAME RECOZIDO 1,65MM - | 24,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | MALHA 5.00MM 10X10 2,45X.M - ARAME RECOZIDO 1,65MM - | 804,00 | ||
| 11/08/2021 | LIQ NKT 2559 | 804,00 | ||
| 13/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18233/2021 MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 2986 | 804,00 | ||
| TOTAL | 804,00 | 804,00 | 804,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
