Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18234 |
Data de lançamento: |
11/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CANALETA 22C22 VENTILADA - |
23,85 |
23,85 |
| 10.00 |
PARAFUSO 4,0X4,0 - |
0,15 |
1,50 |
| 2.00 |
FIO FLEXIVEL 2,5MM AZUL - |
2,60 |
5,20 |
| 1.00 |
CAIXA SOBREPOR P/3 MODULOS - |
7,90 |
7,90 |
| 10.00 |
BUCHA D-6 C/ ANEL - |
0,15 |
1,50 |
| 3.00 |
MODULO TOM. 20A BRANCO - |
7,25 |
21,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2021 |
CANALETA 22C22 VENTILADA - PARAFUSO 4,0X4,0 - FIO FLEXIVEL 2,5MM AZUL - CAIXA SOBREPOR P/3 MODULOS - BUCHA D-6 C/ ANEL - MODULO TOM. 20A BRANCO - |
61,70 |
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| 11/08/2021 |
LIQ NT 3471 |
|
61,70 |
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| 18/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18234/2021
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 |
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61,70 |
| TOTAL |
61,70 |
61,70 |
61,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
