O Município de Frederico Westphalen - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 02/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18241 Data de lançamento: 11/08/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 78 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Contratação de empresa para prestar serviço de logística na saúde, nas áreas de assistência interna, externa e serviços domiciliário aos Munícipes de Frederico Westphalen e familiares, que necessitarem atendimento médico na cidade de Porto Alegre/RS, dentre os seguintes serviços: Disponibilização de espaço estrutura adequada para pernoite, em dormitório partilhado em perfeitas condições de higiene, em cama ou beliche para uso de pacientes e/ou familiares de forma gratuita todos os dias da semana 952,78 4.763,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2021 Contratação de empresa para prestar serviço de logística na saúde, nas áreas de assistência interna, externa e serviços domiciliário aos Munícipes de Frederico Westphalen e familiares, que necessitarem atendimento médico na cidade de Porto Alegre/RS, dentre os seguintes serviços: Disponibilização de espaço estrutura adequada para pernoite, em dormitório partilhado em perfeitas condições de higiene, em cama ou beliche para uso de pacientes e/ou familiares de forma gratuita todos os dias da semana e 24h por dia, pelo tempo que for necessário para um acompanhante de cada paciente interno nos hospitais de Porto Alegre e/ou pacientes em tratamento na cidade de Porto Alegre/RS; O local em questão, não pecisa ser de uso exclusivo das pessoas encaminhadas pela Secretaria da Saúde do Municipio de Frederico Westphalen; Buscar os pacientes com alta hospitalar (nos momentos em que o transporte do Município não estiver em Porto Alegre) e acomodá-los no local de acolhimento até a chegada do transporte para conduzí-los a suas residências, com pernoite quando necessário. Realizar os serviços descrito neste objeto diariamente ou ainda, sempre que necessário com prévia autorização. Os seviços previstos neste objeto, visa o atendimento de todos os Munícipes de Frederico Westphalen, os quais, deverão ter autorização ou encaminhamento expedido pelo responsável da Secretaria Municipal de Saúde neste Município. 4.763,90
20/08/2021 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME OFICIO Nº1532 E 1533/2021 EM ANEXO 4.187,46
23/08/2021 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 874,15
23/08/2021 ERRO NA LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO -874,15
23/08/2021 ERRO DE LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO -3.313,31
13/10/2021 LIQUIDADO EM DUPLICIDADE -874,15
15/10/2021 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 874,15
15/10/2021 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 55,04
15/10/2021 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 952,78
21/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18241/2021 - REF. AGOSTO E SETEMBRO/2021 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 1.881,97
27/10/2021 PLINIO F.MANTELLI - OFICIAL DE GABINETE 952,78
28/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18241/2021 - REF. OUTUBRO/2021 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 952,78
25/11/2021 PLINIO F. MANTELLI - OFICIAL DE GABINETE 952,76
01/12/2021 PLINIO F.MAINTELLI - OFICIAL DE GABINETE 0,02
02/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18241/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME - 94429 952,78
08/12/2022 estorno do empenho nº 18241/2021, conforme ordem de serviço nº 020/2022. -976,37
TOTAL 3.787,53 3.787,53 3.787,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.