| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 18247 | Data de lançamento: | 11/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PAPEL ALUMINIO - | 5,99 | 59,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | PAPEL ALUMINIO - | 59,90 | ||
| 11/08/2021 | LIQ NT 10665 | 59,90 | ||
| 18/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18247/2021 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 59,90 | ||
| TOTAL | 59,90 | 59,90 | 59,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
