Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREEDY MUDAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18263 |
Data de lançamento: |
11/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 110.00 |
FLORES - |
1,00 |
110,00 |
| 11.00 |
TERRA ADUBADA - |
15,00 |
165,00 |
| 15.00 |
FLORES - |
15,00 |
225,00 |
| 7.00 |
BRITA BRANCA - |
15,00 |
105,00 |
| 2.00 |
CASCA PINUS - |
30,00 |
60,00 |
| 1.00 |
FENIX - |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
ANTURIO - |
50,00 |
50,00 |
| 2.00 |
DRACENA - |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2021 |
FLORES - TERRA ADUBADA - FLORES - BRITA BRANCA - CASCA PINUS - FENIX - ANTURIO - DRACENA - |
805,00 |
|
|
| 11/08/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 035.977.144 |
|
805,00 |
|
| 16/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18263/2021
FREEDY MUDAS LTDA - ME - 2894 |
|
|
805,00 |
| TOTAL |
805,00 |
805,00 |
805,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
