Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18277 |
Data de lançamento: |
12/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PNEUS - |
12,00 |
48,00 |
4.00 |
BALANCEAMENTO DE PNEUS - |
12,00 |
48,00 |
1.00 |
ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO - |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2021 |
MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PNEUS - BALANCEAMENTO DE PNEUS - ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO - |
141,00 |
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12/08/2021 |
LIQ NT 14026 |
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141,00 |
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25/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18277/2021
M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA - 42609 |
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136,77 |
25/08/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18277/2021 |
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4,23 |
TOTAL |
141,00 |
141,00 |
141,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
25/08/2021 |
4,23 |
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Lançada |
TOTAL |
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4,23 |
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