Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARISTELA RIGHI ASSIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1828 |
Data de lançamento: |
29/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Ciência e Tecnologia |
| Subfunção: |
Desenvolvimento Científico |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
MANGUEIRA PU 8MM |
15,00 |
225,00 |
| 9.00 |
CONEXÃO PNEUMATICA |
20,00 |
180,00 |
| 1.00 |
20MT MANGUEIRA 8MM PU ESPIRALADA C/4 CONEXAO 4 MOLAS |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2021 |
MANGUEIRA PU 8MM CONEXÃO PNEUMATICA 20MT MANGUEIRA 8MM PU ESPIRALADA C/4 CONEXAO 4 MOLAS |
705,00 |
|
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| 29/01/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 032.903.957 |
|
705,00 |
|
| 04/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1828/2021
MARISTELA RIGHI ASSIS - 83467 |
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|
705,00 |
| TOTAL |
705,00 |
705,00 |
705,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
