Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18299 |
Data de lançamento: |
12/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 18 DE AGOSTO/2021 PARTICIPAR DE CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES No 133/2021 E AS COMPRAS DE MPEs |
0,00 |
1.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2021 |
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 18 DE AGOSTO/2021 PARTICIPAR DE CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES No 133/2021 E AS COMPRAS DE MPEs |
1.680,00 |
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| 12/08/2021 |
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 18 DE AGOSTO/2021 PARTICIPAR DE CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES No 133/2021 E AS COMPRAS DE MPEs |
|
1.680,00 |
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| 13/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18299/2021
SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA - 98796 |
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1.680,00 |
| 24/08/2021 |
REFERENTE DEVOLUCAO DE PARTE DE DIARIA CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
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-240,00 |
| 24/08/2021 |
DEVOLUÇÃO |
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-240,00 |
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| 24/08/2021 |
DEVOLUAÇÃO DIARIA |
-240,00 |
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| TOTAL |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
