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Exercício: 2021
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18300	Data de lançamento:	12/08/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 18 DE AGOSTO/2021 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO E,REVISÃO DE VEÍCULO DO GABINETE.	0,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2021	3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 18 DE AGOSTO/2021 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO E,REVISÃO DE VEÍCULO DO GABINETE.	1.400,00
12/08/2021	3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 18 DE AGOSTO/2021 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO E,REVISÃO DE VEÍCULO DO GABINETE.		1.400,00
13/08/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18300/2021 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815			1.400,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00