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Exercício: 2021
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18337	Data de lançamento:	13/08/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CANELA 20G -	3,99	3,99
1.00	CHA FUTAS VERMELHAS 15G -	5,99	5,99
1.00	CHA ABACAXI 15G -	4,49	4,49
1.00	CHA DE FUNCHO 50G -	3,49	3,49
1.00	CHA HIBISCO -	7,99	7,99
1.00	CHA CAMOMILA -	10,90	10,90
1.00	CHA MAÇÃ -	8,99	8,99
1.00	CHA MISTO -	7,99	7,99
1.00	CHA VERDE -	5,99	5,99
1.00	CHA MORANGO -	7,99	7,99
1.00	CHA FRUTAS MAÇÃ -	7,49	7,49
1.00	CHA MISTO CITRICO -	6,99	6,99
1.00	CHA PESSEGO -	6,99	6,99
1.00	CHA MISTO MARACUJA -	3,49	3,49
1.00	CRAVO DA INDIA -	3,99	3,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2021	CANELA 20G - CHA FUTAS VERMELHAS 15G - CHA ABACAXI 15G - CHA DE FUNCHO 50G - CHA HIBISCO - CHA CAMOMILA - CHA MAÇÃ - CHA MISTO - CHA VERDE - CHA MORANGO - CHA FRUTAS MAÇÃ - CHA MISTO CITRICO - CHA PESSEGO - CHA MISTO MARACUJA - CRAVO DA INDIA -	96,76
13/08/2021	liq nt 10688		96,76
31/08/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18337/2021 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326			96,76
TOTAL		96,76	96,76	96,76
SALDO A PAGAR				0,00