Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SILVIO C MARTINS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18357 |
Data de lançamento: |
13/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CUBINHOS - |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CUBO DIDATICO - |
34,90 |
34,90 |
| 1.00 |
PEGA AGUA - |
38,90 |
38,90 |
| 1.00 |
CONTA FACIL - |
74,90 |
74,90 |
| 2.00 |
CATDOG POLIBOL - |
9,99 |
19,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2021 |
CUBINHOS - CUBO DIDATICO - PEGA AGUA - CONTA FACIL - CATDOG POLIBOL - |
188,68 |
|
|
| 13/08/2021 |
LIQ NTY 3425 |
|
188,68 |
|
| 25/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18357/2021
SILVIO C MARTINS ME - 2525 |
|
|
188,68 |
| TOTAL |
188,68 |
188,68 |
188,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
