| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 18361 | Data de lançamento: | 13/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 43 UNIDADES DE LEITE EM PÓ DESTINADAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA-PPDs-(LEI MUNICIPAL No 2.349) | 0,00 | 597,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2021 | AQUISIÇÃO DE 43 UNIDADES DE LEITE EM PÓ DESTINADAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA-PPDs-(LEI MUNICIPAL No 2.349) | 597,70 | ||
| 13/08/2021 | LIQ NT 10603 | 597,70 | ||
| 16/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18361/2021 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 597,70 | ||
| TOTAL | 597,70 | 597,70 | 597,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
