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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	18389	Data de lançamento:	13/08/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL TIPO PISTOLA - Medição de temperatura em Graus Celcius, distância para medir a temperatura de 2 à 5 cm. Tempo de medição 1 segundo, acompanhada com carga de pilhas AAA -	99,27	1.489,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2021	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL TIPO PISTOLA - Medição de temperatura em Graus Celcius, distância para medir a temperatura de 2 à 5 cm. Tempo de medição 1 segundo, acompanhada com carga de pilhas AAA -	1.489,05
08/09/2021	TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE		1.489,05
09/09/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18389/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196			1.489,05
TOTAL		1.489,05	1.489,05	1.489,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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