Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIMPALA VEÍCULOS SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18423 |
Data de lançamento: |
16/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PALHETA CJ - LIMP P/B - |
358,21 |
358,21 |
| 1.00 |
PALHETA CJ - LIMP P/B - |
415,46 |
415,46 |
| 1.00 |
PASTILHA KIT-FR DISC - |
1.174,24 |
1.174,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2021 |
PALHETA CJ - LIMP P/B - PALHETA CJ - LIMP P/B - PASTILHA KIT-FR DISC - |
1.947,91 |
|
|
| 16/08/2021 |
LIQ NT 020.430 |
|
1.947,91 |
|
| 16/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18423/2021
RUTHNER S.A.COMER,CIENTIFICA - 686 |
|
|
1.947,91 |
| TOTAL |
1.947,91 |
1.947,91 |
1.947,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
