Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18455 |
Data de lançamento: |
16/08/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
37 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Agulha 25 x0,60 Caixa c/ 100un - |
11,85 |
59,25 |
10.00 |
Equipo microgotas pacote c/10 - |
10,80 |
108,00 |
20.00 |
Kit para nebulização infantil (com micro nebulizador) - |
6,70 |
134,00 |
20.00 |
Kit para nebulização adultol (com micro nebulizador) - |
6,70 |
134,00 |
10.00 |
Gaze (bobina) tipo queijo 91 cmx 91 cm. - |
33,75 |
337,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2021 |
Agulha 25 x0,60 Caixa c/ 100un - Equipo microgotas pacote c/10 - Kit para nebulização infantil (com micro nebulizador) - Kit para nebulização adultol (com micro nebulizador) - Gaze (bobina) tipo queijo 91 cmx 91 cm. - |
772,75 |
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19/10/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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396,75 |
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21/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18455/2021 - REF. OUTUBRO/2021
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 106405 |
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396,75 |
08/12/2022 |
estorno do empenho nº 18455/2021, conforme a ordem de serviço em anexo. |
-376,00 |
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TOTAL |
396,75 |
396,75 |
396,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.