| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 18466 | Data de lançamento: | 16/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | COMPRESSA 10X10 13F PCT 500UN - | 39,99 | 399,90 |
| 10.00 | ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5M - | 7,55 | 75,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2021 | COMPRESSA 10X10 13F PCT 500UN - ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5M - | 475,40 | ||
| 23/08/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 475,40 | ||
| 25/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18466/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 475,40 | ||
| TOTAL | 475,40 | 475,40 | 475,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
