Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18467 |
Data de lançamento: |
16/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
ISOLAD. PVC ROLDANA 48X48 - |
2,27 |
113,40 |
| 10.00 |
ISOLAD 30X40 - |
4,84 |
48,41 |
| 100.00 |
RECEPT. P/ LAMP. FLUORECENTE - |
3,00 |
300,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2021 |
ISOLAD. PVC ROLDANA 48X48 - ISOLAD 30X40 - RECEPT. P/ LAMP. FLUORECENTE - |
462,11 |
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| 16/08/2021 |
LIQ NT 19710 |
|
462,11 |
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| 25/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18467/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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462,11 |
| TOTAL |
462,11 |
462,11 |
462,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
