| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
| Número do empenho: | 18492 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAÇAMBA PARA PINTURA - | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | ROLO ANTIRESPINGO - | 27,50 | 27,50 |
| 2.00 | TINTA ACRILICA 3,6L - | 85,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | CAÇAMBA PARA PINTURA - ROLO ANTIRESPINGO - TINTA ACRILICA 3,6L - | 242,50 | ||
| 17/08/2021 | LIQ NT 3125 | 242,50 | ||
| 23/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18492/2021 TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME - 3359 | 242,50 | ||
| TOTAL | 242,50 | 242,50 | 242,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
