| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 18496 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | TECIDO 100% ALGODÃO - | 28,00 | 420,00 |
| 6.00 | TECIDO 1100% ALGODÃO - | 26,00 | 156,00 |
| 1.00 | CONE DE LINHA 100% - | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | TECIDO 100% ALGODÃO - TECIDO 1100% ALGODÃO - CONE DE LINHA 100% - | 583,00 | ||
| 17/08/2021 | LIQ NT 189 | 583,00 | ||
| 24/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18496/2021 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 583,00 | ||
| TOTAL | 583,00 | 583,00 | 583,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
