Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18496 |
Data de lançamento: |
17/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
TECIDO 100% ALGODÃO - |
28,00 |
420,00 |
| 6.00 |
TECIDO 1100% ALGODÃO - |
26,00 |
156,00 |
| 1.00 |
CONE DE LINHA 100% - |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2021 |
TECIDO 100% ALGODÃO - TECIDO 1100% ALGODÃO - CONE DE LINHA 100% - |
583,00 |
|
|
| 17/08/2021 |
LIQ NT 189 |
|
583,00 |
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| 24/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18496/2021
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 |
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|
583,00 |
| TOTAL |
583,00 |
583,00 |
583,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
