| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 18516 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO PASTILHA FREIO - | 342,00 | 342,00 |
| 1.00 | JOGO DISCO FREIO - | 565,00 | 565,00 |
| 1.00 | REPARO PINCA FREIO - | 295,00 | 295,00 |
| 1.00 | LIQUIDO FREIO DOT 3 - | 24,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | JOGO PASTILHA FREIO - JOGO DISCO FREIO - REPARO PINCA FREIO - LIQUIDO FREIO DOT 3 - | 1.226,00 | ||
| 17/08/2021 | LIQ NT 603 | 1.226,00 | ||
| 20/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18516/2021 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 1.226,00 | ||
| TOTAL | 1.226,00 | 1.226,00 | 1.226,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
