| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 18525 | Data de lançamento: | 18/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE FRALDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | FRALDA TAM EG C/7 - | 13,99 | 167,88 |
| 12.00 | FRALDA GER. M C/8 - | 13,99 | 167,88 |
| 2.00 | FRALDA G 28UN - | 39,99 | 79,98 |
| 2.00 | FRALDA EG 24UN - | 39,99 | 79,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | FRALDA TAM EG C/7 - FRALDA GER. M C/8 - FRALDA G 28UN - FRALDA EG 24UN - | 495,72 | ||
| 18/08/2021 | LIQ NT 2217 | 495,72 | ||
| 23/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18525/2021 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 495,72 | ||
| TOTAL | 495,72 | 495,72 | 495,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
