| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
| Número do empenho: | 18539 | Data de lançamento: | 18/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PINTURAS DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA - | 1.980,89 | 1.980,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | SERVIÇO DE PINTURAS DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA - | 1.980,89 | ||
| 18/08/2021 | LIQ NT 032 | 1.980,89 | ||
| 20/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18539/2021 JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 - 92841 | 1.980,89 | ||
| TOTAL | 1.980,89 | 1.980,89 | 1.980,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
