| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SOMPO SEGUROS S A |
| Número do empenho: | 1854 | Data de lançamento: | 29/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE SEGURO DO CEMACA NA AV.DAS INDÚSTRIAS CFE APÓLICE EM ANEXO | 0,00 | 1.304,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | DESPESA REFERENTE SEGURO DO CEMACA NA AV.DAS INDÚSTRIAS CFE APÓLICE EM ANEXO | 1.304,06 | ||
| 29/01/2021 | DESPESA REFERENTE SEGURO DO CEMACA NA AV.DAS INDÚSTRIAS CFE APÓLICE EM ANEXO | 1.304,06 | ||
| 02/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1854/2021 SOMPO SEGUROS S A - 97799 | 1.304,06 | ||
| TOTAL | 1.304,06 | 1.304,06 | 1.304,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
