Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18555 |
Data de lançamento: |
18/08/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
CERCAMENTO ELETRONICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO DA RUA BRASÍLIA MES 08/2021 |
0,00 |
34,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2021 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO DA RUA BRASÍLIA MES 08/2021 |
34,30 |
|
|
| 18/08/2021 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO DA RUA BRASÍLIA MES 08/2021 |
|
34,30 |
|
| 31/08/2021 |
EM DUPLICIDADE |
|
-34,30 |
|
| 31/08/2021 |
EM DUPLICIDADE |
-34,30 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
