| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GIOVANI CANDIDO |
| Número do empenho: | 18562 | Data de lançamento: | 18/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS ESTACIONAMENTO,COMBUSTIVEL QUANDO EM PORTO ALEGRE Á SERVIÇO PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 80,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | DESPESAS ESTACIONAMENTO,COMBUSTIVEL QUANDO EM PORTO ALEGRE Á SERVIÇO PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 80,50 | ||
| 18/08/2021 | DESPESAS ESTACIONAMENTO,COMBUSTIVEL QUANDO EM PORTO ALEGRE Á SERVIÇO PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 80,50 | ||
| 24/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18562/2021 GIOVANI CANDIDO - 53499 | 80,50 | ||
| TOTAL | 80,50 | 80,50 | 80,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
