| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
| Número do empenho: | 18573 | Data de lançamento: | 18/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAMERA VHL - | 220,00 | 660,00 |
| 1.00 | FONTE 5 AMPER - | 145,00 | 145,00 |
| 1.00 | CONECTOR DE MOLA - | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | PLUG P4 - | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 | CAMERA VHL - FONTE 5 AMPER - CONECTOR DE MOLA - PLUG P4 - | 815,00 | ||
| 18/08/2021 | LIQ NT 801 | 815,00 | ||
| 23/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18573/2021 TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 99472 | 815,00 | ||
| TOTAL | 815,00 | 815,00 | 815,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
